LA405-漳州补水项目-物资网络采购计划表2024090409-二三项料

采购要求

报价要求

需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量

收货地址

福建 漳州 龙海市 角美镇苍坂农场苍坂348号

发票要求

增值税专票（不限开具方）

交易方式

担保交易

支付方式

网商银行融易收（对公转账）

补充说明描述

供应商仔细阅读询价单详情后（上文和下文），严谨报价。乱报价者我们会向阿里巴巴举报，且拉入供应商黑名单，谢谢合作！

1、报价要求：（联系）报价前请务必联系购买方（18676978204），沟通具体尺寸、型号等相关内容（付款时间6-8个月）

1）该报价为送到工地含税结算价格，包括税金、保险、运费、装卸费等一切费用。

2）报价有效期内供应商可多次报价、调整报价，以最后一次报价为准，交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。

3）为防止恶意报价，不能按报价单价执行供应的供应商，将限制期在“采购必应”专区对中铁二局股份有限公司的交易行为。

4）附件内容请看清楚，外观、质量，如恶意报价直接拉人黑名单

2、收货要求：

1）计划收货时间：具体时间待确定供应商后，可以再进一步沟通明确（原则上不超过3天）。

2）所供应产品需附产品清单，以便工地收货核对。

3）收货地址：联系收货人 （若不能送到该地址，请勿报价）

4）收货人：刘靖，电话：18676978204

3、技术标准要求：

1）该产品必须符合国家相关标准和要求，相关证件齐全。不达标准将退货处理并由商家自行承担相关费用。

4、供应要求：

1）验收合格后进行签单确认，验收的产品不合格的，我方有权退货，并由供应商自行承担相关费用。

2）部分国家规定需要相关证明的产品随货提供产品检测报告、质量证明书原件和合格证等。

5、结算要求：

1）结算采用一票制结算，发票为增值税专用发票，发票和合格证等相关资料随货交予收货人。

增值税普通发票开票信息：

开票名称：联系收货人

纳税人识别号：联系收货人

地址、电话：联系收货人

开户行及帐号：联系收货人

2）本次采购为中铁二局集团有限公司城通分公司网络集中采购，由中铁二局集团有限公司城通分公司统一付款。货到工地验收合格、发票送达收货人后下单由支付宝付款，不接受预付款等任何形式的结算方式。

3）开票公司必须要与销售公司名称一致、付款时间6个月-8个月。

6、本公司诚邀广大诚信供应商报价，对保证质量、有诚信、价格合理的供应商将列为长期合作伙伴；

本询价单涉及多份加工产品，请电联，确定尺寸后报价。

7.请看好清楚后在报价、恶意报价直接拉黑。